Reiseregning
Reiseutgifter er utgifter som påløper mens du er på reise på oppdrag for arbeidsgiver. Med en reiseregning kan du få tilbake det du har brukt av egne penger på slike reiseutgifter. I reiseregningen spesifiserer du alle utgiftene du har hatt og hvilke av disse utgiftene du krever refundert. Noen utgifter får du refundert etter regning, andre ved at arbeidsgiver bruker standard satser. Du tar bilder av kvitteringene eller laster opp fakturaene og andre vedlegg som dokumentasjon for utgiftene.
Utleggsrefusjon
Du kan få refusjon av andre typer jobbrelaterte utgifter ved å bruke modulen for utleggsrefusjon i Hermana. Dette er en enkel modul der du spesifiserer utlegget og tar bilde av kvitteringen. Refusjonskravet sender du så til din nærmeste overordnede, slik at han/hun kan godkjenne kravet ditt. HR-teamet sørger for at refusjonskravet overføres til lønnssystemet, slik at du får tilbakebetalt pengene så fort som mulig.
Integrasjon
I reiseregningsmodulen i Hermana kan du selv legge inn reiseutgifter og refusjoner til lunsj eller lignende kostnader. Reiseregninger og utleggsrefusjoner følger samme arbeidsflyt for godkjenning som timelister. Grunnlaget for utbetaling av refusjoner til deg overføres enkelt til lønnssystemet ved hjelp av rapporter i Hermana eller via en integrasjon basert på den åpne HR-XML-integrasjonsstandarden.
